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關于對盧穎才同志任職期間經濟責任履行情況審計整改結果公告
發布日期:2019-01-29??????????????瀏覽次數:

 

   2018年10月至11月,臺州市審計局對臺州市體育局盧穎才同志任職期間臺州市體育局基本情況、履行經濟責任主要情況進行了審計。臺州市審計局出具了審計報告(臺審投報〔2018〕23號)。審計報告指出了臺州市體育局在內部控制制度、賬務管理、3個項目未按財政部門批準的招標方式招標等方面存在的問題,并提出了審計意見和建議。臺州市體育局按照臺州市審計局要求,對審計發現的問題進行了認真的研究和分析,并采取相關措施進行整改。現將審計整改結果公告如下:

一、已全部整改的問題

(一)關于“內控制度存在的問題”的問題整改情況

采取整改措施:針對我局及下屬單位內控制度不完善問題,我局作如下整改。一是擬訂了《臺州市體育局關于建立和充實采購領導小組和采購評審小組的通知》《臺州市體育局采購項目管理辦法》《臺州市體育局公務接待管理辦法》《臺州市體育局印章管理辦法》《臺州市體育局培訓費管理規定》《臺州市體育局關于建立局機關各處室每周工作安排報告制度的通知》《臺州市體育局關于加強因私出國(境)管理的通知》《臺州市體育局機關工作人員差旅費管理規定》等規章制度。特別是《臺州市體育局關于建立和充實采購領導小組和采購評審小組的通知》《臺州市體育局采購項目管理辦法》這兩個制度,從組織機構、職責分工、內部流程、采購方式、合同簽訂、規范驗收、檔案建立、資產登記、報銷核銷等方面完善了我局采購制度,明確職責,規范程序;二是責令市少體校認真學習《浙江省人民政府關于加強食品安全工作的實施意見》(浙政發〔2013〕28號)的相關精神,于2018年11月20日出臺并下發了《臺州市少體校食堂管理辦法》、明確要求建立食品索證制度和臺賬制度;三是對市少體校外聘人員管理不規范問題進行了研究,將嚴格執行《關于核定2016年度市直機關事業單位編制外用工總量的通知》(臺編〔2015〕81號)和《臺州市級機關事業單位單位編制外用工管理辦法》(臺市委辦發〔2015〕9號)等文件精神。

整改結果:一是已制定《臺州市體育局關于建立和充實采購領導小組和采購評審小組的通知》《臺州市體育局采購項目管理辦法》《臺州市體育局公務接待管理辦法》《臺州市體育局印章管理辦法》《臺州市體育局培訓費管理規定》《臺州市體育局關于建立局機關各處室每周工作安排報告制度的通知》《臺州市體育局關于加強因私出國(境)管理的通知》《臺州市體育局機關工作人員差旅費管理規定》。二是市少體校已認真學習了《浙江省人民政府關于加強食品安全工作的實施意見》(浙政發〔2013〕28號)的相關精神,并出臺并下發了《臺州市少體校食堂管理辦法》、明確要求建立食品索證制度和臺賬制度;三是已嚴格按照《關于核定2016年度市直機關事業單位編制外用工總量的通知》(臺編〔2015〕81號)和《臺州市級機關事業單位單位編制外用工管理辦法》(臺市委辦發〔2015〕9號)等文件精神執行。

(二)財務管理存在的問題

1.市少體校違規發放訓練補貼的問題

《審計報告》指出,市少體校在2015年1月-2017年8月期間,無依據向13名教練員共發放訓練補貼8.61萬元。

采取整改措施:責令市少體校對相關教練員訓練補貼按時退還。

整改結果:市少體校違規發放補貼73670元已收回,并已上繳市財政局賬戶。

2.8個政府投資項目結算未經審核問題

《審計報告》指出,臺州市少體校訓練基地場館、會議室等裝修工程等8個政府投資項目未經財政部門或第三方審核按合同價結算支付工程款。

采取整改措施:責令市少體校及時整改。

整改結果:臺州市少體校訓練基地場館、會議室裝修工程、溫嶺體彩工作站裝修工程這兩個項目已經委托建經投資咨詢有限公司對工程進行竣工結算審定,核算資金與合同價格相符或高于合同價格。其他6個項目,我局已邀請第三方審核機構完成工程項目的審核結算。

3.25.09萬元贊助物資未入賬核算

《審計報告》中指出,2015年臺州國際馬拉松賽贊助的匹克運動T恤200件、冰桶50只等物資價值25.09萬元,未入賬核算管理。

采取整改措施:責令相關經辦人員嚴格按照出入賬登記制度進行登記。

整改結果:經辦人員已按相關要求將物資登記入賬,并嚴格按照出入賬登記制度執行。

(三)3個項目未按財政部門批準的招標方式招標

《審計報告》中指出,2015年全民健身服務體系健身建設(合同價106.7萬元)、溫嶺體彩工作站裝修工程(合同價47.23萬)、2016年臺州國際馬拉松賽事運營項目(合同價280.0萬元)等3個項目未按政府采購監管部門的公開招標方式而采用邀請招標或競爭性談判方式采購。

采取整改措施:責令經辦人員吸取教訓,加強對采購政策學習,完善采購管理辦法,徹底糾錯,杜絕此類事件再次發生。

整改結果:相關經辦人員已認真吸取教訓,并加強學習,已完善了《臺州市體育局采購項目管理辦法》制度。

(四)市體育局存在的其它問題

1.尚未建立軟件正版化管理制度的問題

《審計報告》指出,市體育局尚未建立軟件采購制度、軟件使用(安裝、卸載審核)制度、軟件資產管理制度。

采取整改措施:根據審計反饋意見,我局認真分析,并按要求及時整改。

整改結果:根據審計要求,我局已制訂了《正版軟件采購與配置制度、軟件資產管理制度》、《正版軟件安裝與使用制度》等規章制度。

2.市少體校79萬元專項經費未納入預算管理的問題

《審計報告》指出,2015年11-12月,市少體校收到體育局撥付項目補助經費共計79萬元未納入財政收支核算,在“其他應付款”科目中直接支出。

采取整改措施:鑒于該項目資金支付已發生,并已經進行了財政決算。責令市少體校認真吸取教訓,在以后的工作中切實予以規范,要求市少體校嚴格按照財政預算管理制度執行。

整改結果:市少體校已認真吸取教訓,并嚴格按照財政預算管理制度執行。

3.12個項目委托招標代理未簽訂代理合同,2個項目招標文件審核不嚴,少體校物資采購合同簽訂不規范,采購物資管理不規范,采購項目檔案管理不規范。

采取整改措施:根據《審計報告》中指出的以上問題,我局對現行招標相關工作進行了認真的研究,查找問題,予以整改。在下階段的采購工作中,我們將嚴格按照《招標投標法》《政府采購法》的要求,通過實施《臺州市體育局采購項目管理辦法》,加強對我局系統所有采購項目領導和監督。同時,擬通過公開招標采購三家服務好、專業精的入圍招標代理公司,作為我局及下屬單位的采購服務公司,進一步規范招標代理服務行為。

整改結果:已制定下發《臺州市體育局關于建立和充實采購領導小組和采購評審小組的通知》,并已完善《臺州市體育局采購項目管理辦法》,已落實公開招標采購三家服務好、專業精的入圍招標代理公司,作為我局及下屬單位的采購服務公司,進一步規范招標代理服務行為。

4.贊助汽車未經批準登記注冊在臺州市田徑協會且違規報銷維修費用的問題

采取整改措施:責令相關人員退回報銷事故產生的維修費用6460元,并于 2018年11月28日退回市田徑協會賬戶。我局將與有關部門協商后,對贊助車輛進行處置,屆時向市審計局報告相關情況。

整改結果:相關人員報銷事故產生的維修費用6460元已退回給市田徑協會賬戶,對贊助車輛已進行處置。

5.返聘人員薪酬按在職標準發放的問題

采取整改措施:根據審計要求,責令返聘人員退回3.7938萬元不合理薪酬,并于 2018年11月30日退回市體彩中心賬戶,于2018年11月30日交于市財政局賬戶。

整改結果:返聘人員已按時退回3.7938萬元不合理薪酬,并上交市財政局賬戶。

臺州市體育局對上述公告內容的真實性和準確性負責,并愿承擔相關法律責任。

特此公告。

 

 

臺州市體育局

2019年1月29日

 

 

 

 

 


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